Как оформить возврат товара поставщику в 1С?

У многих наших клиентов часто возникает вопрос "Как оформить возврат товара поставщику?". Мы для Вас подготовили пошаговую инструкцию с подробным описанием последовательных действий.

Возврат приобретенного покупателем товара производится, как правило, по нескольким причинам:

1. Передан товар несоответствующий заявленному качеству;
2. Не соответствие условий ассортимента товара;
3. Нарушена комплектация товара;
4. Нарушены целостность тары и упаковки.

Клиенты, подписавшие с нами договор на оказание бухгалтерских услуг, могут выбрать несколько вариантов выполнения данной задачи:

1. Сделать это через предоставление информации о возвратном товаре нашему специалисту, связавшись по телефону 8(343)385-66-20 или через электронную почту terra@terra-k.ru. Специалист подготовит и предоставит (например по электронной почте) необходимые документы.
2. Прийти в любой, удобный офис (просп. Ленина 50Б-320оф. или ул. 8марта 212-328 оф.) и получить консультацию у нашего специалиста.
3. Если вы являетесь обладателем конфигурации 1С:Предприятие Облачная версия, произвести необходимые действия возможно самостоятельно.

Как самостоятельно работать в облачной версии 1С

В любом браузере в адресную строку вводите адрес вашей базы (если в процессе работы с облачной версией возникли вопросы, наши специалисты технической поддержки помогут решить их). Далее выбираете «Логин» и ваш уникальный пароль. После проверки ваша база 1С: Предприятие загрузилась, и вы можете совершать любые действия.

Когда вы получаете товар от поставщика, его нужно оформить в документе «Поступление товаров и услуг»

Документ по возврату можно сделать на основе Поступления

В вертикальном меню выбираем «Покупки» далее «Поступление» (акты, накладные).
Находим документ поступления товара, который необходимо вернуть/обменять, открываем.
В нем есть кнопка «Создать на основании» и указываем «Возврат товаров поставщику».
Формируется документ на возврат, если необходима счет-фактура нажимаем внизу кнопку «Выписать счет-фактуру».
С помощью «Провести и закрыть» документ можно сохранить.
Чтобы вывести печатную форму нужно нажать кнопку «Печать» и указать нужный вид документа: «Возврат поставщику», «Справка-счет» «Рублевые суммы документа в валюте», «Счет-фактура», «Товарная накладная (ТОРГ-12)», «Универсальный Передаточный Документ (УПД)».

Документ готов.